| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/30 | 31.3.2015 | Bezpečnostnotechnické služby 1Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/68 | 15.6.2015 | Bezpečnostnotechnické služby 1Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/110 | 18.9.2015 | Bezpečnostnotechnické služby 3Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/20 | 10.2.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/40 | 18.3.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/94 | 17.6.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/149 | 19.9.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/209 | 30.12.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/45 | 21.3.2017 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/98 | 19.6.2017 | Práce technika PO 2Q 2017 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/157 | 19.9.2017 | Práca technika PO a bezpeč.služby 3Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/221 | 29.12.2017 | Práce technika PO a bezpečnostnotechnické služby | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/43 | 26.3.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/45 | 26.3.2018 | Vypracovanie potvrdenia pre projekt | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/98 | 22.6.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 2 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/178 | 21.9.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/262 | 27.12.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/199 | 3.10.2019 | Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/228 | 29.9.2020 | Pneuservisne práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/36 | 26.2.2021 | Dekontaminacia chlad.boxu v DS | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 70,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
