| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/45 | 16.4.2012 | Náplň do tlačiarne, výmena zdroja na PC | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/251 | 5.12.2023 | Stol.kalendár - Erby + doprava 20 ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/146 | 8.8.2023 | Na akciu-Deň obce - Chlieb konzum. KaB 900 g-10 ks | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 30414253 | 60,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/49 | 12.3.2024 | Mobil starosta-08.02.2024-07.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/140 | 11.11.2012 | Folklórne vystúpenie 11.11.2012 | Folklórna skupina Hatalovčan | 42246709 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/69 | 15.6.2015 | Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 2Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/111 | 18.9.2015 | Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 3Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/164 | 15.12.2015 | Trvalo vysvetľujúca tabuľa RCZ Žbince | Ing.Dušan Grigeľ | 32682760 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/177 | 31.12.2015 | Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 4Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/41 | 18.3.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/95 | 17.6.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/148 | 19.9.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/208 | 30.12.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/7 | 20.1.2017 | Nálepky Fúra 2017 200ks | FÚRA s.r.o | 36211451 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/46 | 21.3.2017 | Pracovná zdravotnýá služba PO | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/97 | 19.6.2017 | Pracovná zdravotnýá služba PO 2Q | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/115 | 12.7.2017 | poplatok k žiadosti pre audit | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/156 | 19.9.2017 | Pracovná zdravotnýá služba PO 3Q | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/222 | 29.12.2017 | Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/108 | 4.7.2018 | poplatok za podklady k auditu | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
