| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/115 | 12.7.2017 | poplatok k žiadosti pre audit | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/156 | 19.9.2017 | Pracovná zdravotnýá služba PO 3Q | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/222 | 29.12.2017 | Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/108 | 4.7.2018 | poplatok za podklady k auditu | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/259 | 31.12.2018 | Nalepky 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/206 | 3.10.2019 | Poplatok pre poskytnutie informácie | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/238 | 8.10.2020 | Poplatok za informácie k auditu | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/138 | 11.6.2021 | Atrakcie MŠ paušál NPPRIM | Bc. Stanka Bodnár | 51590859 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/184 | 10.8.2021 | Dobudovanie technickej infeaštrukrúry v obci - | Drahoslava Dankaninová s.r.o. | 53640691 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/283 | 24.11.2021 | Školenie informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/311 | 20.12.2021 | Školenie informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/327 | 30.12.2021 | Oprava plachty na fontane | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/257 | 21.11.2022 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/5 | 10.1.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-MZDY | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/7 | 12.1.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/70 | 27.4.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/110 | 15.6.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/113 | 19.6.2023 | Bankový poplatok za poskytnutie informácie nášmu | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/222 | 27.10.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Mzdy | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/8 | 18.1.2024 | Školenie k informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
