| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/101 | 20.5.2024 | Poplatok banky za poskytnutie informácie pre audít | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/87 | 8.6.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/160 | 31.8.2023 | Workshop Lesná škôlka zážitkové učenie-NP PRIM | SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA | 42231825 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/46 | 5.3.2024 | Vlajka SR 80x120 cm exter. - 1 ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/22 | 17.3.2014 | vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/143 | 4.9.2017 | vrece na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/234 | 31.12.2017 | Vrecia na komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/27 | 13.2.2019 | Zneškodnenie odpadu z vriec | FÚRA s.r.o | 36211451 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/329 | 31.12.2021 | neoznačené vrecia 12/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/13 | 2.2.2022 | vrecia na KO | FÚRA s.r.o | 36211451 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/259 | 13.12.2023 | Mobil starosta-08.11.23-07.12.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/105 | 9.9.2015 | Toner HP CF 283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/210 | 16.10.2023 | Softvér- MRP viz.účtovný systém,uprgrade cez | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/227 | 11.10.2024 | Softver - upgrade | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/65 | 3.5.2011 | vrecia na separovaný zber | FURA s.r.o | 36211451 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/18 | 11.2.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/200 | 9.10.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-09/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 58,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/309 | 17.12.2021 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/82 | 10.7.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 57,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/71 | 9.5.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 57,60 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
