| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/135 | 18.6.2021 | Pneuservisné práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/28 | 6.2.2018 | Nabíjateľná policajná baterka 4ks | GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. | 36624942 | 51,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/139 | 31.12.2014 | 4Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 51,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/25 | 10.3.2015 | Pevná linka 2/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 51,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/116 | 12.11.2014 | stolové kalendáre 20x2,40 | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 51,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/72 | 6.5.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/176 | 14.9.2018 | Zmesový komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 51,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/83 | 13.7.2015 | Pevná linka 6/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 51,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/96 | 10.8.2015 | Pevná linka 7/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 51,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/109 | 3.6.2022 | Pevná linka KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/18 | 9.2.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/129 | 21.10.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/272 | 9.11.2020 | Zistenie závady na plynovom topidle Karma | Marián Kvak PLYN - SERVIS | 48050857 | 50,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/140 | 6.11.2015 | Pevná linka 10/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/126 | 8.12.2014 | pevná linka KD,obec | Slovak Telecom | 35763469 | 50,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/37 | 10.4.2015 | Pevná linka 3/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/50 | 11.5.2015 | Pevná linka 4/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/137 | 31.12.2014 | pevná linka KD,obec | Slovak Telecom | 35763469 | 50,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/104 | 8.10.2014 | pevná linka KD,obec | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/115 | 12.11.2014 | pevná linka KD,obec | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
