Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/180	16.11.2016	Mobil starosta	Slovak Telecom	35763469	49,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/109	27.6.2018	WC olej,tekute mydlo	BRISTON s.r.o.	45547921	49,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/85	15.7.2015	Mobil starosta	Slovak Telekom, a.s.	35763469	49,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/31	21.2.2011	Mobil starosta	Slovak Telekom,a.s.	35763 469	49,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF1990/266	28.12.2018	Akumulátor olovený 12V 18Ah	Martin Peti - PEXTRA	41508939	49,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/64	3.4.2020	Osvedčovacia kniha,potvrdenie o pobyte	Centrum polygrafických služieb	42272360	49,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/74	16.5.2018	Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta	Slovak Telekom, a.s.	35763469	49,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/253	17.12.2018	Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta	Slovak Telekom, a.s.	35763469	49,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/122	27.6.2019	Kancelárske potreby	Paulina Ľudovit MIPA	32687699	49,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/182	22.8.2022	Pevná linka KD,internet	Slovak Telekom, a.s.	35763469	49,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/190	5.9.2022	Pevná linka KD,internet	Slovak Telekom, a.s.	35763469	49,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/215	6.10.2022	Pevná linka obec, KD	Slovak Telekom, a.s.	35763469	49,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/241	4.11.2022	Pevná linka obec, KD	Slovak Telekom, a.s.	35763469	49,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/266	5.12.2022	Pevná linka obec, KD 11/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	49,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/288	4.1.2023	Pevná linka obec, KD 12/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	49,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/20	6.2.2023	Pevná linka KD-TERE-01/23,Internet-OcÚ-01/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	49,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/34	6.3.2023	Pevná linka KD-TERE-02/23,Internet-OcÚ-02/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	49,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/56	4.4.2023	Pevná linka KD-TERE-03/23,Internet-OcÚ-03/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	49,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/74	4.5.2023	Pevná linka KD-TERE-04/23,Internet-OcÚ-04/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	49,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/95	5.6.2023	Pevná linka KD-TERE-05/23,Internet-OcÚ-05/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	49,43 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny