| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/94 | 9.8.2012 | Nakládka a prevoz cestného panela | Mária Palova | 40940292 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/34 | 27.2.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/130 | 19.10.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 55,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/151 | 10.7.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/115 | 10.9.2012 | Pevná linka 8/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 55,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/73 | 22.4.2022 | Rodnýl ist,sobášny list,úmrtný list, | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 55,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/325 | 31.12.2020 | Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/17 | 3.2.2016 | Demontáž vianočného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 55,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/72 | 15.6.2015 | Nálepky DHZ Žbince | Ing.Dušan Grigeľ | 32682760 | 55,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410087393 | 5.2.2025 | Poistná zmluva MI783AB | Generali Poisťovňa | 54228573 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/69 | 8.6.2012 | Pevná linka 5/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 54,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/1 | 7.1.2020 | Materiál | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 54,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/53 | 10.6.2013 | Pevná linka 5/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 54,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/128 | 8.8.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/243 | 7.11.2022 | Ventil napúšťací 1/2 bočný ALC A15 4 ks | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 54,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/71 | 10.4.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/117 | 14.9.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 54,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/98 | 11.5.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/184 | 16.9.2019 | Komunálny odpad 8 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 54,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/307 | 9.12.2020 | Stolový kalendár ERBY | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 54,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
