| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/28 | 16.2.2022 | Toner HP/Samsung MLT-D111L/ELS Black | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/213 | 31.12.2016 | vyúčtovanie služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/10 | 6.2.2015 | El.energia garáž | COOP Jednota Michalovce | 00169099 | 66,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/164 | 31.12.2012 | Pevná linka 11/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 66,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/278 | 18.12.2019 | Reprezentačné | V+K III, s.r.o. | 31733361 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/278 | 15.1.2024 | Harmonogramy na rok 2024 - 220 ks | FÚRA s.r.o | 36211451 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/105 | 9.9.2013 | Pevná linka 9/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 65,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/42 | 22.3.2018 | Toner HP CF 283 pre Laser Jet Pro M 127 fn | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 65,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/8 | 24.1.2019 | Toner | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 65,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/280 | 25.11.2020 | Faktúra za pripojovací poplatok - kamery | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 65,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/281 | 25.11.2020 | Faktúra za pripojovací poplatok - kamery | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 65,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/282 | 25.11.2020 | Fkatúra za pripojovací poplatok - kamery | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 65,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/153 | 13.8.2018 | Tabuľa grvírovana 200x300 na požiarnú | Vladimír Mucha - Muchotlač-foto | 10820884 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/131 | 11.5.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 5/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/223 | 17.9.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 8/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/186 | 16.8.2021 | mesačný poplatok 7/2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/268 | 11.11.2021 | mesačný poplatok 10/2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/312 | 27.12.2021 | Wifi router TP-Link Archer AX23 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/107 | 15.6.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-05/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 64,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/193 | 8.10.2018 | Odber pitnej vody z hydrantu | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 64,14 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
