| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/148 | 11.7.2022 | Poradenstvo VO 6/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/175 | 12.8.2022 | Poradenstvo VO 7/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/195 | 9.9.2022 | Poradenstvo VO 8/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/222 | 10.10.2022 | Poradenstvo VO 9/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/240 | 4.11.2022 | Poradenstvo VO 10/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/263 | 2.12.2022 | Poradenstvo VO 11/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/283 | 20.12.2022 | Poradenstvo VO 12/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2023 | 14.2.2023 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Koloman Mileňky | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2023 | 30.6.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Jarmila Lešková | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/271 | 22.12.2023 | Občerstvenie | Zuzana Michajlová | 54178215 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/108 | 29.5.2024 | Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2024-31.5.2025 | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/72 | 29.4.2025 | Poradenstvo za I.Q.2025 | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/80 | 7.5.2025 | Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2025-31.5.2026 | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/153 | 7.8.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 99,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/123 | 26.11.2014 | APPLE IPHONE 6 16 G telefón starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/109 | 10.6.2019 | Vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/10 | 29.1.2020 | Vrecia na komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/9 | 3.2.2021 | Vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/52 | 15.3.2024 | Dekontaminácia chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/40 | 5.3.2025 | Dekontaminácia chladiaceho zariadenie DS | Mário Fejér - PETINA | 53609620 | 99,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
