Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/324	18.12.2020	Obecné noviny rok 2021	INPROST spol. s r.o.	31363091	93,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/153	25.7.2022	Poplatok za montáž plynomeru KD	Východoslovenská energetika a,s,	36211222	93,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/155	7.12.2012	Pevná linka 11/2012	T- Slovak Telekom,a.s	35763469	93,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/65	29.4.2016	Kontrola,servis,tlakové skúšky hasiacich prístrojo	Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis	17197601	92,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/231	2.10.2020	Samsung EVO,Kingston	MICOMP spol.s.r.o	36589187	92,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/124	28.5.2021	Myš Logitech MX	Alza.sk s. r. o.	36562939	92,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/209	16.10.2023	Betón STN EN 206 C12/15-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3	STAVBETÓN s.r.o.	50117262	92,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/77	23.4.2024	Stadreko,obrubnik,diamant.rez.kotúč,beton baumit	KOVEX-STAVEBNINY s.r.o.	46304525	92,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/127	10.10.2012	Vodné obec	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	91,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/44	9.5.2014	pevná linka	T- Slovak Telekom,a.s	35763469	90,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/181	26.8.2024	Vytýčenie plynovodu - Školská ulica - projekt	SPP - distribúcia, a.s.	35910739	90,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/193	13.8.2020	Zdroj pre kameru 12VDC/5A box kovový	Real Security, s. r. o.	47314001	90,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/135	29.12.2014	Vodné, stočnéKD,obec	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	90,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/29	30.3.2015	Vodné stočné do 24.3.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	90,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/115	20.7.2016	vyúčtovanie služieb - SOU	Mesto Michalovce	00325490	90,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/38	27.2.2024	OPTIMAX Derergent umývací prostriedok na strojové	ROIN, s. r. o.	35848901	90,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/115	21.10.2013	preprava	Mária Palova	40940292	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/44	23.3.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/97	22.6.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/177	21.9.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny