Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1-800049297057 15.6.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469  34,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2011 4.1.2011 Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 Eurest 31342809  40,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2022 9.11.2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. 42104629  1 320,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12022 13.6.2022 Kúpna zmluva Jolana Milenková   49,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2/2011 4.1.2011 Drevené protišmykové schody do KD Žbince Mitrík Miloš 40037312  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22022 16.6.2022 Zmluva o nájme nehnuteľností MIRO DŽIVIPEN, o.z. 52583252  1,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3/2011 17.2.2011 Taniere EMRO ovál
Otvárak
Gabriel Záhorčák KARLO 32687168  436,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2022 2.8.2022 Nájomná zmluva GVP, spol s.r.o. 36446190  1,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 4/2011 17.2.2011 Zemné práce - prečistenie priekopy Paľo Matej - zemné práce 43381251  480,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 48102022 31.5.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č.48102022 Nadácia SPP 31818625  4 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 5/2011 17.2.2011 Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 00168490  155,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2022 12.8.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov Miroslav Horváth   500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 6 10.5.2022 Objednávka 6/2022 PaedDr. K. Volčková Sláviková - V.A 46443983  945,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2022 15.8.2022 Zmluva o účinkovaní Košické folklórne štúdio 31945589  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2022 21.9.2022 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2022 4.11.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov Eva Mikšová   50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF1990/266 28.12.2018 Akumulátor olovený 12V 18Ah Martin Peti - PEXTRA 41508939  49,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/1 17.1.2011 Splátka plyn - OcÚ SPP 35815256  327,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/10 17.2.2011 Montáž komínového telesa na objekte KD Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO 32675488  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/11 17.2.2011 Tlačivá Tlačiareň MV SR Bratislava 00735671  71,31 EUR 
Nastavenia cookies