|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/87 |
27.7.2015 |
obuv,nohavice pre obecnú hliadku |
ZVAREX SLOVAKIA,spol.s.r.o. |
36212032 |
288,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/84 |
17.7.2015 |
Spracovanie hláseni o vzniku odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/88 |
17.7.2015 |
relevantná štúdia-sanácia miest s nezákonne |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
780,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/85 |
15.7.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/86 |
15.7.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/83 |
13.7.2015 |
Pevná linka 6/2015 obec ,KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
51,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/82 |
6.7.2015 |
Plyn 7/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/81 |
3.7.2015 |
vývoz odpadu6/2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
455,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/80 |
2.7.2015 |
Stravné lístky 7/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
552,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/76 |
30.6.2015 |
Poradenské služby za rok 2015 6/2015 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/77 |
29.6.2015 |
Vodné, stočné do 22.6.2015 KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
79,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/78 |
29.6.2015 |
Vodné, stočné do 22.6.2015 obec |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
39,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/79 |
29.6.2015 |
Vodné stočné do 22.6.2015 obec |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
6,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/75 |
24.6.2015 |
Nálepky FÚRA 30 ks |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/68 |
15.6.2015 |
Bezpečnostnotechnické služby 1Q 2015 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/69 |
15.6.2015 |
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 2Q 2015 |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/70 |
15.6.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/72 |
15.6.2015 |
Nálepky DHZ Žbince |
Ing.Dušan Grigeľ |
32682760 |
55,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/67 |
11.6.2015 |
Poradenské služby za rok 2015 5/2015 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/73 |
11.6.2015 |
Vývoz odpadu 5/2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
385,02 EUR |