| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/144 | 18.12.2013 | DR práce | Ladislav Lechman | 32673108 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/141 | 16.12.2013 | Vysprávky miestnych komunikácií | Vladimír Janičina- Janeko | 33159033 | 999,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/142 | 16.12.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/143 | 16.12.2013 | Mobil | Slovak Telecom | 35763469 | 42,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/153 | 16.12.2013 | Mobil | Slovak Telecom | 35763469 | 41,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/140 | 11.12.2013 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/139 | 10.12.2013 | Pevná linka 11/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 82,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/133 | 9.12.2013 | Systémová podpora URBIS/01.12.2013-30.11.2014/ | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/135 | 9.12.2013 | Bezpečnostno technické služby 4 Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/138 | 9.12.2013 | Obecné noviny na rok 2014 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/134 | 6.12.2013 | Plyn 12/2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 651,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/136 | 6.12.2013 | Vývoz odpadu 11/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 408,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/137 | 5.12.2013 | ROP regenerácia sídiel platba B-odmena | Premier Consulting,spol.s.r.o | 35860235 | 2 349,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/132 | 4.12.2013 | Stravné lístky 12/2013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 395,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/126 | 15.11.2013 | STP | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/127 | 15.11.2013 | Poradca podnikateľa | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 19,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/129 | 10.11.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 42,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/130 | 10.11.2013 | Mobil starosta,pracovníci | Slovak Telecom | 35763469 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/123 | 6.11.2013 | Plyn 11/2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/124 | 6.11.2013 | Vývoz odpadu 10/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 574,17 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
