Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/26	18.2.2011	Zemné práce strojom LB 110B	Matej Paľo	43381251	480,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/27	18.2.2011	Vývoz odpadu 1/2011	FURA s.r.o	36211451	427,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	3/2011	17.2.2011	Taniere EMRO ovál Otvárak	Gabriel Záhorčák KARLO	32687168	436,84 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	4/2011	17.2.2011	Zemné práce - prečistenie priekopy	Paľo Matej - zemné práce	43381251	480,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	5/2011	17.2.2011	Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad	Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce	00168490	155,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/8	17.2.2011	Guľáš 15 porcií	Eurest	31342809	43,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/9	17.2.2011	Nedoplatok - Finančný spravodajca	Poradca podnikateľa,spol.s.r.o	31592503	1,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/10	17.2.2011	Montáž komínového telesa na objekte KD	Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO	32675488	39,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/11	17.2.2011	Tlačivá	Tlačiareň MV SR Bratislava	00735671	71,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/12	17.2.2011	Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves	Alianz-Slovenská poisťovňa	00151700	21,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/13	17.2.2011	Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB	Alianz-Slovenská poisťovňa	00151700	70,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/14	17.2.2011	Zasklenie autobusových zastávok	Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO	43 837 905	438,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/16	17.2.2011	Príspevok na činnosť SOÚ	Mesto Michalovce	325490	19,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/17	17.2.2011	Príspevok na činnosť SOÚ	Mesto Michalovce	325490	80,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/4	10.2.2011	Webhosting STANDARD za obdobie 1.1.2011-31.12.2011	NET TRADE SERVICES s.r.o	36216461	47,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/5	10.2.2011	Upgrade redakčného systému Tangram	NET TRADE SERVICES s.r.o	36216461	166,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/6	10.2.2011	Jednorazové poistné	Komunálna poisťovňa	31595545	81,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/7	10.2.2011	Mobil starosta obce	Slovak Telekom, a.s.	35763 469	62,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/15	10.2.2011	Stravné lístky	SODEX PASS SR,s.r.o	35741350	317,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/3	4.2.2011	Protišmykové schody do KD	Mitrík Miloš	40037312	100,00 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny