| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/42 | 10.3.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/40 | 9.3.2022 | Odoslané SMS 1,2/2022 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 9,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/41 | 9.3.2022 | Zmesový komunálny odpad 2/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 719,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/52 | 9.3.2022 | SEDCO MŠ paušál | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 168,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/39 | 8.3.2022 | dodanie a montáž tieniacej techniky OcU Žbince | J A M, s.r.o. | 44681488 | 8 962,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/36 | 7.3.2022 | Pevná linka KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/37 | 7.3.2022 | Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 286,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/38 | 7.3.2022 | poradenstvo VO 2/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/35 | 3.3.2022 | Prenájom rohoží 31.1.2022-27.2.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/32 | 2.3.2022 | Zemny plyn 3/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 738,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/33 | 2.3.2022 | Zber biologicky rozlozitelneho kuch.odpadu 1/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/34 | 2.3.2022 | Stravné listkz 3/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 838,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/30 | 28.2.2022 | výkon funkcie zodpovednej osoby 2/2022 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/31 | 28.2.2022 | Oprava miestneho rozhlasu - material a mont.práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 97,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/28 | 16.2.2022 | Toner HP/Samsung MLT-D111L/ELS Black | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/6 | 10.2.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/25 | 10.2.2022 | Mesačný paušalny poplatok 1/2022 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/26 | 10.2.2022 | Elektrina VO,KD,obec,OcU 1/2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 478,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/22 | 9.2.2022 | Odpad 01/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 709,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/24 | 9.2.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
