| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/108 | 6.7.2017 | Poradenské služby 6/2017 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/109 | 6.7.2017 | nebezpecny odpad 62017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/110 | 6.7.2017 | odpad 62017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 679,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/111 | 6.7.2017 | Odber pitnej vody z hydrantu | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 39,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/113 | 6.7.2017 | Materiál obecný dom | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 166,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/107 | 7.7.2017 | Materiál DS | PLYNROZ a.s.Sobrance | 00594482 | 149,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/112 | 10.7.2017 | Pevná linka obec,KD | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/114 | 12.7.2017 | Materiál pre VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 955,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/115 | 12.7.2017 | poplatok k žiadosti pre audit | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/116 | 14.7.2017 | Poplatok za potvrdenie k auditu za rok 2016 | Poštová banka,a.s. | 31340890 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/117 | 17.7.2017 | Predprojektové polohopisné zameranie | Badida | 14328810 | 278,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/119 | 17.7.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/120 | 17.7.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/122 | 17.7.2017 | EL.energia VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 159,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/118 | 18.7.2017 | spracovanie odpadu IIQ | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/121 | 21.7.2017 | Overenie ročnej účtovnej závierky r.2016 | Ing.Figľar Jozef | 42106320 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/123 | 27.7.2017 | Vyúčtovanie nákladov SO za 2Q 2017 | Mesto Michalovce | 00325490 | 101,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/124 | 27.7.2017 | Preddavok na služby SO3Q 2017 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/141 | 28.7.2017 | Stravné lístky | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 609,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/129 | 3.8.2017 | oprava verejného osvetlenia a rozhlasu | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 399,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
