| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/172 | 2.8.2021 | Zemný plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/173 | 2.8.2021 | Práce strojom LB 110 B | Paľo | 43381251 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/174 | 30.7.2021 | Enegetický certifikát budovy obecného úradu | LIPA SLOVAKIA s.r.o. | 50798171 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/175 | 29.7.2021 | Yealink W56H IP DECT ručka pro W60P,W56P,W52P | Dávid Vorčák | 41964012 | 256,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/176 | 3.8.2021 | Elektrina DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 124,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/177 | 4.8.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/178 | 9.8.2021 | odoslané SMS 6/7/2021 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 8,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/179 | 9.8.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 622,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/18 | 10.2.2021 | Odpad 1/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 612,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/180 | 9.8.2021 | Zabradlie nerezové s lankami.nerezový kryt | Miroslav Maruňák | 41504399 | 1 185,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/181 | 9.8.2021 | Zabradlie so sklom ,držiaky na svetla, | Miroslav Maruňák | 41504399 | 1 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/182 | 9.8.2021 | Odpad 7/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 627,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/183 | 9.8.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/184 | 10.8.2021 | Dobudovanie technickej infeaštrukrúry v obci - | Drahoslava Dankaninová s.r.o. | 53640691 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/185 | 18.8.2021 | Banketová stolička krémová 30 ks | bajex s. r. o. | 50712136 | 785,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/186 | 16.8.2021 | mesačný poplatok 7/2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/187 | 16.8.2021 | neoznačené vrecia 7 /2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 155,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/188 | 13.8.2021 | Kontrola hasiacich prístrojov +nové HP | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 231,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/189 | 20.8.2021 | Prenájom rohoží 8/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/19 | 5.2.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
