| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/10 | 4.2.2021 | Žiadosť o platbu MOPS | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/100 | 7.5.2021 | Odpad 4/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 945,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/101 | 10.5.2021 | neoznačené vrecia 4 /2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 209,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/102 | 10.5.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 678,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/103 | 27.4.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 24.04.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 2 110,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/104 | 13.5.2021 | odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 10,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/105 | 17.5.2021 | Toner HP CF 283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 138,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/106 | 28.5.2021 | Tovar | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 137,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/107 | 28.5.2021 | Prenájom rohoží 5/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/108 | 26.5.2021 | Dodané vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/109 | 6.5.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 01.5.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 1 723,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/11 | 4.2.2021 | Nálepky na odpad 2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/110 | 20.5.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa15.5.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 1 602,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/111 | 2.6.2021 | Zodpovedná osoba GDPR | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/112 | 2.6.2021 | Zemný plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/113 | 2.6.2021 | Výroba a montáž nábytku OcÚ | Ing. Michal Porvaz - drevmont | 44647697 | 12 644,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/114 | 4.6.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/115 | 4.6.2021 | príspevok na 2 Q 2021 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/116 | 4.6.2021 | príspevok na 2 Q 2021 | Mesto Michalovce | 00325490 | 124,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/117 | 4.6.2021 | Nebezpečný Odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 193,72 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
