| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/82 | 17.4.2020 | SAVO,Antibakteriálný gel na ruky | DH fire & safety s. r. o. | 50910612 | 167,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/83 | 22.4.2020 | neoznačené vrecia 32020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/84 | 23.4.2020 | Stavebné práce budova obecného úradu | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 41 872,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/85 | 24.4.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/86 | 2.4.2020 | Rúško 400ks | ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce | 31687814 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/87 | 15.4.2020 | Rúško 800 ks | ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce | 31687814 | 1 536,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/88 | 26.2.2020 | Material | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/89 | 4.5.2020 | Zemný plyn obec,KD obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/9 | 24.1.2020 | Horizontálne žalúzie KD | Gustáv Jacko GUSTO | 40821552 | 141,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/90 | 5.5.2020 | Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 415,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/91 | 5.5.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/92 | 4.5.2020 | Ochrana osobných údajov GDPR 42020 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/93 | 30.4.2020 | WEB hostig od 20.5.2020 do 31.12.2020 | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 120,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/94 | 11.5.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 4/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/95 | 11.5.2020 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 4/2020 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/96 | 6.5.2020 | Nebezpečný odpad 4/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/97 | 6.5.2020 | Odpad 4/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 601,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/98 | 11.5.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/99 | 11.5.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 573,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/1 | 5.1.2021 | Systémová podpora URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 560,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
