| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/136 | 22.6.2021 | Koberec Abeceda | DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 36590487 | 205,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/137 | 22.6.2021 | Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 134,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/138 | 11.6.2021 | Atrakcie MŠ paušál NPPRIM | Bc. Stanka Bodnár | 51590859 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/139 | 3.6.2021 | Vak pre deti paušál NPPRIM | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 19,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/14 | 20.1.2021 | Školenie k informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/140 | 28.6.2021 | Materiál | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/141 | 24.6.2021 | Prenájom rohoží 6/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/142 | 29.6.2021 | Práca technika PO2/2021 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/143 | 29.6.2021 | Služba CO2/2021 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/144 | 30.6.2021 | Vývoz jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o | 36211451 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/145 | 2.7.2021 | Zodpovedná osoba GDPR | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/146 | 2.7.2021 | Zemný plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/147 | 6.7.2021 | Žiadosť o platbu MOPS 5/2021 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/148 | 6.7.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/149 | 6.7.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/15 | 5.2.2021 | Prenájom rohoží 1/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/150 | 6.7.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie júl 2021-jún 2021 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/151 | 9.7.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 606,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/152 | 12.7.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/153 | 9.7.2021 | Odpad 6/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 622,80 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
