| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/7 | 23.1.2020 | Príspevok do SOÚ I Q 2020 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/123 | 8.6.2020 | Príspevok do SOÚ II Q 2020 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/170 | 27.7.2020 | Príspevok do SOÚ III Q 2020 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/256 | 26.10.2020 | Príspevok do SOÚ4 Q 2020 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/100 | 27.5.2019 | Príspevok na SOÚ 2Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/145 | 1.8.2019 | Príspevok na SOÚ 3Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/219 | 25.10.2019 | Príspevok na SOÚ 3Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/291 | 31.12.2019 | Príspevok na SOÚ 4Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/115 | 4.6.2021 | príspevok na 2 Q 2021 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/116 | 4.6.2021 | príspevok na 2 Q 2021 | Mesto Michalovce | 00325490 | 124,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/162 | 20.7.2021 | príspevok na 3 Q 2021 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/250 | 21.10.2021 | príspevok na 4 Q 2021 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/16 | 1.2.2021 | príspevok na I Q 2021 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/23 | 18.2.2011 | Príspevok na SOU Vinné | Spoločný obecný úrad - školstvo so sídlom vo Vinno | 00325953 | 532,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/11 | 24.1.2023 | Príspevok-preddavky na 1.Q/2023 do SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 20,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/224 | 27.10.2023 | Príspevok-preddavky na IV.Q/2023 do SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 20,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/34 | 7.3.2016 | Príves PN1 02DN 131x256 750 kg | UNIKOL spol.s.r.o | 31670873 | 947,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/62 | 3.4.2024 | Program Cintorín ver. 1.77 s naplnenou databázou | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/84 | 1.8.2014 | projekt dokumentácie stavby .KD | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/138 | 22.8.2017 | projektová dokumentácia | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 720,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
