| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/6 | 12.1.2023 | Kancelárske kreslo Relax béžová-starosta-173,34 € | Kancelária 24h s. r. o. | 46493000 | 308,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/259 | 23.11.2022 | Vyúčtovanie nákladov SOÚ za III.Q/2022 | Mesto Michalovce | 00325490 | 308,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/230 | 1.10.2020 | Vodné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 309,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/169 | 27.7.2020 | tepovanie stoličiek | Palinský Ján, Ing. | 310,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/71 | 11.4.2024 | taška plastová s potlačou - 300 ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 310,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/91 | 23.8.2013 | nedoplatok plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 310,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/86 | 3.5.2019 | Toner HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 311,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/223 | 27.10.2023 | Vyúčtovanie za III.Q/2023 SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 312,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/218 | 25.10.2019 | Oprava VO-materiál a montážné práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 313,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/48 | 15.3.2019 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 313,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/59 | 13.4.2018 | Elektrina - marec 2018 KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 313,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/63 | 18.3.2021 | Toner HP 973X čierna | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 313,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/38 | 13.3.2018 | Elektrina - február 2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 314,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/229 | 17.10.2022 | Servis automatických dverí - výmena elektrozámku | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. | 31708587 | 314,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/272 | 16.12.2019 | Práce strojom LB 110B | Paľo | 43381251 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/21 | 18.2.2011 | Splátka plynu 2/2011 obec | SPP | 35815256 | 317,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/15 | 10.2.2011 | Stravné lístky | SODEX PASS SR,s.r.o | 35741350 | 317,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/30 | 21.2.2011 | Stravné listky 2/2011 | SODEX PASS SR,s.r.o | 35741350 | 317,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/49 | 27.3.2023 | Skutočná spotreba vody: 28.09.2022-21.03.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 317,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/217 | 4.9.2020 | Ubytovanie | O+J Invest s.r.o. | 51342171 | 318,40 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
