| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/269 | 31.12.2018 | Elektrina 12/2018 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 318,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/50 | 19.3.2025 | Príprava žiadosti o poskytnutie dotácii : | Project Advisor s.r.o. | 54962960 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/25 | 15.2.2017 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 320,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/16 | 8.2.2018 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 321,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/69 | 2.5.2018 | El.energia obec,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 321,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/136 | 2.8.2018 | Elektrina 06/2018 - 08/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 321,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/223 | 2.11.2018 | Elektrina 09/2018 - 11/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 321,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/197 | 9.10.2018 | Elektrina 08/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 325,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/171 | 28.12.2015 | Vodné stočné do 17.12.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 326,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/252 | 11.11.2022 | Uskladnenie zmiešaného odpadu zo stavieb a demolác | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 326,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/1 | 17.1.2011 | Splátka plyn - OcÚ | SPP | 35815256 | 327,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/280 | 13.12.2024 | Kontrola protipožiarnych zariadení podľa kalkulačn | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 327,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/230 | 31.12.2017 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 328,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/97 | 20.5.2019 | Revízie plynových zariadení v KD a obecnom úrade | Alena Copková | 37318829 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/37 | 25.2.2021 | Kniha s partnermi | CBS spol.s.r.o | 36754749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/79 | 11.3.2020 | Termostatická hlavica Netatmo ,držiak | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 330,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/217 | 20.12.2017 | montáž vianočného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 331,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/307 | 16.12.2021 | montáž vianočného osvetlenia a oprava verejného | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 331,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/92 | 14.6.2016 | Materiál VPP | PPG Deco Slovakia,s.r.o. | 31633200 | 331,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/128 | 14.6.2021 | Výmena čerpadla + montáž medzikusu | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 336,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
