Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/175	5.9.2019	Kazeta 4x	DECENT SC. s.r.o.	31685064	434,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/3	11.1.2021	Kazeta HP 973 X čierna 4 ks	DECENT SC. s.r.o.	31685064	434,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/282	24.11.2021	Odpad z VKK	FÚRA s.r.o	36211451	435,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/33	3.4.2013	Stravné lístky 42013	SODEXHO Pass SR,s.r.o	35741350	436,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/138	5.9.2016	Toner,náplň	MICOMP spol.s.r.o	36589187	436,50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	3/2011	17.2.2011	Taniere EMRO ovál Otvárak	Gabriel Záhorčák KARLO	32687168	436,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/18	18.2.2011	Erbo OVAL 36 132 ks KD Otvarak na víno do KD	Gabriel Záhorčák KARLO	32687168	436,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/13	5.2.2015	Vývoz odpadu 1/2015	FÚRA s.r.o	36211451	437,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/9	5.2.2014	Vývoz odpadu 1/2014	FÚRA s.r.o	36211451	437,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/94	5.9.2013	Vývoz odpadu 8/2013	FÚRA s.r.o	36211451	437,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/76	10.3.2020	Seminár starosta	SOTAC,s.r.o.	36189855	438,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/125	18.6.2024	Hlásenie rozhlasu 1.7.24-30.6.25	URBITECH s. r. o.	50749587	438,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/34	31.3.2013	Vývoz odpadu 3/2013	FÚRA s.r.o	36211451	438,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/14	17.2.2011	Zasklenie autobusových zastávok	Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO	43 837 905	438,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/8	4.1.2013	Stravné lístky 1/2013	SODEXHO Pass SR,s.r.o	35741350	438,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/86	5.9.2014	vývoz odpadu 8/2014	FÚRA s.r.o	36211451	438,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/158	10.7.2020	Plátno 4World,kábel.redukcia spojka HDMI F-HDMI F	MICOMP spol.s.r.o	36589187	438,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/152	7.8.2019	Oprava verejného osvetlenia	EDISON SK s.r.o.	46694447	441,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/275	31.12.2018	Zemný plyn 19.3.2018 -31.12.2018	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	443,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/278	12.12.2022	Montáž vianočného osvetlenie a oprava verejného	EDISON SK s.r.o.	46694447	444,60 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny