| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/4 | 17.1.2014 | Stravné lístky na 1/2014 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 430,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/14 | 9.2.2012 | Vývoz KO 1/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 430,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/67 | 6.5.2011 | vývoz odpadu 4/2011 | FURA s.r.o | 36211451 | 431,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/25 | 5.3.2012 | Vývoz KO 2/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 431,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/274 | 12.11.2021 | Sada pre deti MŠ- paušál | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 433,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/162 | 15.12.2015 | Montáž vianočného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 433,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/28 | 6.3.2012 | Stravné lístky 3/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 434,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/100 | 3.8.2012 | Stravné listky 7/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 434,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/175 | 5.9.2019 | Kazeta 4x | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 434,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/3 | 11.1.2021 | Kazeta HP 973 X čierna 4 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 434,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/282 | 24.11.2021 | Odpad z VKK | FÚRA s.r.o | 36211451 | 435,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/33 | 3.4.2013 | Stravné lístky 42013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 436,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/138 | 5.9.2016 | Toner,náplň | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 436,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3/2011 | 17.2.2011 | Taniere EMRO ovál
Otvárak |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/18 | 18.2.2011 | Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/13 | 5.2.2015 | Vývoz odpadu 1/2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 437,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/9 | 5.2.2014 | Vývoz odpadu 1/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 437,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/94 | 5.9.2013 | Vývoz odpadu 8/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 437,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/76 | 10.3.2020 | Seminár starosta | SOTAC,s.r.o. | 36189855 | 438,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/125 | 18.6.2024 | Hlásenie rozhlasu 1.7.24-30.6.25 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 438,16 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
