| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/104 | 8.9.2015 | Stravné lístky 9/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/139 | 3.11.2015 | Stravné lístky 11/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/31 | 5.3.2018 | Komunálny odpad 02/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 499,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/71 | 4.5.2018 | Nebezpečný odpad 04/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 499,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/183 | 6.11.2017 | odpad 10 /2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 499,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/175 | 29.12.2015 | audit za rok2014 /2 platba/ | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/83 | 23.5.2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | BOSKOVs.r.o. | 46461701 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/80 | 16.5.2018 | Spracovanie platby MOPS | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/157 | 20.8.2018 | Stan o rozmeroch 10x6 | Palinský Ján, Ing. | 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2022 | 12.8.2022 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Miroslav Horváth | 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/154 | 14.8.2023 | Detské nafukovacie atrakcie - šmykľavka, žralok | Veronika Farbárová | 50836617 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/212 | 18.10.2023 | Služby spojené s vystúpením ľudového rozprávača | Jozef Varga - Jožko Jožka | F3290 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/185 | 27.8.2024 | Spracovanie bezpečnostnej inšpekcie | cbcd, s.r.o. | 50510908 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/187 | 4.10.2018 | Komunálny odpad 9/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 500,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/46 | 13.3.2019 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 501,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/108 | 21.5.2020 | Tonery | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 502,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/30 | 11.2.2019 | Materiál AČ | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 502,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/150 | 11.7.2022 | OpravaVO - material a mont.práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 502,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/139 | 5.9.2016 | Jedálne kupóny 9/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 503,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/79 | 23.4.2019 | Inzercia | Petit Press, a.s. | 35790253 | 506,22 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
