1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022
   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/180 1.10.2018 Zemný plyn 10/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/214 2.11.2018 Zemný plyn 11/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/243 5.12.2018 Zemný plyn 12/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/220 3.10.2022 Vodné,stočné,skutočná spotreba vody 22.3.-27.9.22 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  513,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/33 20.2.2017 Seminár SOTAC,s.r.o. 36189855  516,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/221 13.11.2018 odpad 10/2018 FÚRA s.r.o 36211451  518,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/203 10.10.2023 Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. 46304525  519,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/12 4.2.2019 Odpad 12018 FÚRA s.r.o 36211451  519,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/55 5.6.2014 stravné lístky6/2014 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  520,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/268 31.12.2018 Komunálny odpad 12/2018 FÚRA s.r.o 36211451  520,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/43 11.3.2019 Odpad 12018 FÚRA s.r.o 36211451  521,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/92 3.8.2015 stravné lístky8/2015 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  523,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/151 30.11.2015 Stravné lístky 12/2015 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  523,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/14 2.2.2016 Jedálne kupóny 2/2016 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  523,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/28 1.3.2016 Jedálne kupóny 2/2016 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  523,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/101 28.6.2016 Jedálne kupóny 7/2016 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  523,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/48 29.3.2017 Stravné lístky 42017 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  523,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/41 18.3.2011 oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia Ing.Ján Blaho- EDISON 33270473  525,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/195 9.12.2016 Materiál obecný dom TIRPAK VLADIMÍR - VATI 35452722  530,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/22 18.2.2011 Splátka plynu KD SPP 35815256  532,00 EUR 
© 2024 | Obec Žbince | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies