| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/34 | 31.3.2013 | Vývoz odpadu 3/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 438,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/14 | 17.2.2011 | Zasklenie autobusových zastávok | Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO | 43 837 905 | 438,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/8 | 4.1.2013 | Stravné lístky 1/2013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 438,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/86 | 5.9.2014 | vývoz odpadu 8/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 438,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/158 | 10.7.2020 | Plátno 4World,kábel.redukcia spojka HDMI F-HDMI F | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 438,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/152 | 7.8.2019 | Oprava verejného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 441,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/275 | 31.12.2018 | Zemný plyn 19.3.2018 -31.12.2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 443,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/278 | 12.12.2022 | Montáž vianočného osvetlenie a oprava verejného | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 444,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/123 | 7.10.2015 | Čalúnenie lavíc DS | Ladislav Polák | 14333635 | 445,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/222 | 27.9.2021 | Odpad z VKK | FÚRA s.r.o | 36211451 | 446,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/12 | 24.1.2023 | Tovar podľa cen.ponuky-mriežky na rekuperáciu 4ks | Ing. Roman Škvarka | 46054421 | 446,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/131 | 10.6.2021 | odoslané SMS do 30.6.2021 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 447,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/312 | 18.12.2020 | Odvoz odpadu 112020 z VKK | FÚRA s.r.o | 36211451 | 449,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/200 | 16.10.2018 | Strieška nad dvere | Miroslav Maruňák | 41504399 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/232 | 30.10.2019 | Školenie MADE | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/202 | 10.10.2023 | Spracovanie rozvojového dokumentu obce | AWA Corp. s. r. o. | 47319437 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/245 | 22.11.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/269 | 20.12.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/9 | 23.1.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-1.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/36 | 21.2.2024 | Mot.rotačná kefa- aktivačná činnosť-1.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
