| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/125 | 8.6.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 492,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/148 | 5.8.2019 | Dohodnutá odmena služba | JUDr.Jozef Sotolář | 31942423 | 493,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/207 | 2.9.2021 | Oprava VO a MR | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 493,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/174 | 30.6.2020 | Souprava DHZ | Bison sportswear,s.r.o. | 29296897 | 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/39 | 6.5.2014 | stravné lístky | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 495,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/119 | 5.12.2014 | stravné lístky12/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 495,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/2 | 7.1.2015 | Stravné lístky 1/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 495,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/15 | 6.2.2015 | Stravné lístky 2/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 495,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/152 | 29.9.2016 | Materiál VPP | PPG Deco Slovakia,s.r.o. | 31633200 | 496,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/166 | 10.9.2018 | Zmesový komunálny odpad - august 2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 497,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/94 | 8.6.2018 | Nebezpečný odpad 05/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 497,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/20 | 12.2.2013 | Servis plynových spotrebičov a revízia spotrebičov | Róbert Ďurčak | 46675604 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/13 | 5.2.2018 | odpad 12018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 498,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/139 | 3.8.2018 | Komunálny odpad 7/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 498,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/1 | 8.1.2019 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 498,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/207 | 6.12.2017 | odpad 11 2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 498,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/50 | 6.4.2018 | Komunálny odpad 03/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 499,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/27 | 1.4.2014 | stravné lístky 4/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/85 | 3.9.2014 | stravné lístky9/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/39 | 7.4.2015 | Stravné listky 4/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
