| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/141 | 6.9.2016 | Komunálny odpad 8/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 454,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/36 | 6.3.2017 | Komunálny odpad 2/2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 454,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/167 | 6.10.2017 | odpad 9 2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 454,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/16 | 31.1.2017 | Komunálny odpad 1/2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 454,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/81 | 3.7.2015 | vývoz odpadu6/2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 455,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/188 | 6.12.2016 | Komunálny odpad 11/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 455,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/103 | 4.7.2016 | Komunálny odpad 6/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 455,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/160 | 7.10.2016 | Komunálny odpad 9/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 455,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/159 | 10.7.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 455,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/92 | 7.6.2017 | materiál obecný dom | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 455,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/125 | 4.8.2017 | odpad 7 2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 455,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/85 | 3.6.2016 | Komunálny odpad 5/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 456,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/155 | 3.12.2015 | Komunálny odpad november 2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 456,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/106 | 4.9.2015 | Vývoz odpadu 8 /2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 456,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/66 | 4.5.2016 | Komunálny odpad 4/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 456,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/72 | 4.5.2017 | Komunálny odpad 4/2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 456,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/86 | 5.6.2017 | Komunálny odpad 5/2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 456,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/92 | 4.9.2013 | Stravné lístky 9/2013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 456,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/110 | 8.10.2013 | Stravné lístky 10/2013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 456,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/179 | 7.11.2016 | Komunálny odpad 10/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 457,10 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
