| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/218 | 20.10.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/244 | 22.11.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/268 | 20.12.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-pršiplášť-19ks, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-1/2024 | 1.2.2024 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Ladislav Marcin | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/10 | 23.1.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/35 | 21.2.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/62 | 3.4.2024 | Program Cintorín ver. 1.77 s naplnenou databázou | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-2/2024 | 29.5.2024 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Iveta Ujlakyová | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/228 | 11.10.2024 | Účinkovanie na Dni úcty k starším - Mihaľovčan | Folklórna skupina Mihaľovčan | 56357664 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-1/2025 | 25.3.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Slavomír Marcin | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-2/2025 | 22.5.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Marián Demo | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-4/2025 | 4.6.2025 | Zmluvy o nájme nebytových priestorov | Peter Kováč | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/135 | 4.11.2015 | Vývoz odpadu 10 /2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 250,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/158 | 14.9.2017 | Materiál VPP -furik ,nasada ryľová.hrable | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 251,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/138 | 2.8.2018 | Tonery HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 251,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/54 | 1.4.2019 | Oprava VO -materiál a montažné práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/293 | 9.1.2025 | 1100 l kontajner pre ZŠMŠ | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/51 | 5.4.2016 | Toner | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 255,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/175 | 29.7.2021 | Yealink W56H IP DECT ručka pro W60P,W56P,W52P | Dávid Vorčák | 41964012 | 256,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/119 | 29.7.2016 | Materiál | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 256,63 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
