| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/242 | 6.11.2024 | Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/87 | 27.7.2015 | obuv,nohavice pre obecnú hliadku | ZVAREX SLOVAKIA,spol.s.r.o. | 36212032 | 288,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/119 | 6.6.2024 | Spracovanie žiadosti na projekt obce | Project Advisor s.r.o. | 54962960 | 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/125 | 9.10.2015 | Stavebný odpad | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 291,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/144 | 8.7.2022 | Celokovová hasičská prúdnica C52 zásah K | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 291,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/178 | 26.10.2017 | Odvoz odpadu 10.10.-motorovým vozidlom | Mária Palova | 40940292 | 292,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/166 | 2.8.2024 | Vyúčtovanie za I.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 293,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/172 | 10.8.2022 | Vývoz odpadu z VKK | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 293,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/58 | 20.4.2016 | Synology Disk Station,APC CyberFort,DVD | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 294,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/156 | 27.8.2018 | Materiál VPP | PPG Deco Slovakia,s.r.o. | 31633200 | 295,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/49 | 4.4.2018 | Tonery HP - matrika | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 295,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/229 | 16.11.2018 | Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 296,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/122 | 1.12.2014 | školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 297,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/105 | 17.8.2012 | Betón na osadenie obrubníkov | FRDKAR | 36595560 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/144 | 18.12.2013 | DR práce | Ladislav Lechman | 32673108 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/106 | 6.7.2017 | Materiál VPP | Tomáš Čolovka KOVEX | 17302781 | 298,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/250 | 13.12.2018 | Servisná prehliadka-služba | Tempus Trans | 31712380 | 298,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/212 | 31.8.2021 | Stohovateľné kreso 8 ks | Möbelix SK, s. r. o. | 35903414 | 299,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/147 | 13.8.2018 | Hadica C 52,so spojkami | Jozef Cihý | 45270970 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/22 | 7.2.2019 | Práce strojom LB 110B | Paľo | 43381251 | 300,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
