| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/159 | 27.9.2017 | Stravné lístky 10/2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 819,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/33 | 5.3.2018 | Náklady ŠŠU na rok 2018 | Obec Vinné | 00325953 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/138 | 1.7.2022 | Stravné lístky7/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 826,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/34 | 2.3.2022 | Stravné listkz 3/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 838,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/121 | 25.6.2019 | Postrek proti komárom dňa 21.6.2019 | VETERINÁRIUS s.r.o. | 31697496 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/86 | 2.4.2020 | Rúško 400ks | ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce | 31687814 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/195 | 11.8.2020 | Postrek proti komárom | VETERINÁRIUS s.r.o. | 31697496 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/125 | 20.6.2022 | ME31-00/C4 wifi modul U-MATCH | PaBMI s.r.o. | 52893031 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/133 | 8.7.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-06/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 841,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/75 | 18.4.2024 | Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za obdobie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 842,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/90 | 21.8.2013 | práce strojom revitalizácia | S§M Building Corporation,s.r.o. | 44412355 | 843,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/16 | 20.2.2014 | Stravné listky na 2 mesiace | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 847,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/107 | 10.6.2019 | Komunálny odpad máj 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 858,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/103 | 30.4.2020 | Jedálne kupóny 52020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 860,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/80 | 8.4.2021 | Z Mapy VKÚ | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 861,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/137 | 21.8.2017 | Exekučné konanie-služby | JUDr.Jozef Sotolář | 31942423 | 864,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/44 | 29.3.2016 | Zemný plyn nedoplatok rok 2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 864,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/20 | 6.2.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 869,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/9 | 22.1.2019 | Náklady SŠÚ na rok 2019 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 870,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/18 | 5.2.2020 | Náklady SŠÚ na rok 2020 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 870,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
