| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/170 | 7.9.2023 | Zmesový komunálny odpad 08/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 804,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/279 | 20.11.2020 | Tovar podľa objednávky č.13/2020 | eMKa Plus,s.r.o. | 36197378 | 805,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/188 | 5.9.2022 | Stravné lístky 9/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 805,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/236 | 7.11.2023 | Zmesový komunálny odpad 10/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 807,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/158 | 7.12.2015 | Zemné práce - osada | Paľo | 43381251 | 810,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/32 | 2.2.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/42 | 3.3.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/75 | 7.4.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/95 | 4.5.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/112 | 2.6.2021 | Zemný plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/146 | 2.7.2021 | Zemný plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/172 | 2.8.2021 | Zemný plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/200 | 3.9.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/229 | 4.10.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/272 | 4.1.2024 | Zmesový komunálny odpad 12/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 814,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/322 | 31.12.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 815,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/256 | 7.12.2023 | Zmesový komunálny odpad 11/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 815,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/118 | 2.6.2021 | Stravné listky 6/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 818,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/170 | 30.7.2021 | Stravné listky 6/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 818,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/119 | 2.6.2021 | Výroba a montáž nábytku OcÚ | Ing. Michal Porvaz - drevmont | 44647697 | 818,40 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
