| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/63 | 9.4.2019 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 731,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/289 | 31.12.2019 | Elektrina nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 734,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/76 | 22.4.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 735,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/288 | 29.11.2021 | Stravné lístky 12/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 736,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/202 | 6.9.2021 | Stravné listky 9/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 744,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/259 | 28.10.2021 | Stravné lístky 11/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 744,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/112 | 4.7.2018 | Komunálny odpad 6/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 747,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/225 | 31.12.2017 | odpad 12/2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 749,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/35 | 6.3.2023 | Zmesový komunálny odpad 02/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 751,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/79 | 12.4.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 752,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/65 | 6.6.2012 | Oprava OPEL Movano | AUTOTIP | 35832789 | 752,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/243 | 21.11.2023 | Mob.telefón-iPhone 15 128GB Black-kúpna cena- | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 753,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/34 | 27.3.2014 | preplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 753,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/127 | 9.12.2014 | 2x pneumatiky traktor | Ladislav Kováč | 43510795 | 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/10 | 28.1.2022 | stravné listky 2/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 760,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/21 | 8.2.2023 | Zmesový komunálny odpad 01/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 761,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/5 | 24.1.2014 | Náklady pre rok 2014 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 763,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/8 | 5.2.2015 | Náklady na rok 2015 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 763,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/98 | 7.6.2023 | Zmesový komunálny odpad 05/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 771,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/56 | 10.3.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 772,80 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
