| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/99 | 11.5.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 573,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/204 | 9.10.2019 | Elektrina nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 573,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/166 | 29.7.2021 | Z Mapy VKÚ | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 573,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/124 | 6.11.2013 | Vývoz odpadu 10/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 574,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/100 | 3.10.2014 | stravné lístky10/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 574,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/42 | 30.4.2013 | Vývoz odpadu 4/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 574,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/34 | 8.4.2015 | Vývoz odpadu 3/2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 574,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/99 | 2.10.2014 | vývoz odpadu 9/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 575,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/41 | 6.5.2014 | odpad 4/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 575,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/145 | 13.8.2018 | Savica,hadica,tesnenie,pevná spojka, | Jozef Cihý | 45270970 | 575,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/214 | 31.12.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 577,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/284 | 31.12.2019 | Odpad 12/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 577,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/42 | 6.3.2020 | Komunalný odpad 22020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 578,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/102 | 6.5.2020 | Odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 580,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/153 | 3.10.2016 | Jedálne kupóny 10/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 581,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/14 | 2.2.2017 | Stravné lístky 2/2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 581,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/99 | 26.6.2017 | Stravné lístky 7 2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 581,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/215 | 1.10.2024 | Deň obce - nafukovacie atrakcie | Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA | 50836617 | 584,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/180 | 9.9.2019 | Komunálny odpad 8 / 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 587,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/239 | 11.11.2019 | Odpad 10/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 587,90 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
