| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/96 | 20.6.2017 | Zmluva o dielo č40/2017 -služby | SK Projekt s.r.o. | 48195286 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/105 | 28.6.2017 | Vypracovanie rozvojového dokumentu | AWA Corp.s.r.o. | 47319437 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/102 | 23.5.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/127 | 27.6.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/201 | 17.9.2024 | Výkopové práce bagrom | Pavol Geri | 56152256 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/269 | 13.12.2019 | Elektrina nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 706,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/139 | 28.8.2017 | Stravné lístky september 2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 708,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/22 | 9.2.2022 | Odpad 01/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 709,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/199 | 29.11.2017 | Školenie | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 714,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/316 | 22.12.2021 | Stravné lístky 1/2022 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 715,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/296 | 2.12.2020 | Vitamin D3 pre dôchodcov | NOVOPHARM s.r.o. | 43968619 | 717,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/41 | 9.3.2022 | Zmesový komunálny odpad 2/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 719,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/138 | 22.8.2017 | projektová dokumentácia | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/194 | 8.10.2018 | Poúkažky 144 ks v hodnote 5 € | COOP Jednota Michalovce | 00169099 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/249 | 25.10.2021 | Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2022 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/132 | 8.7.2024 | Stavebný dozor a školenie BOZP - Ľudový dom | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/163 | 5.8.2024 | Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/49 | 11.3.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 720,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/63 | 29.4.2016 | Jedálne kupóny 5/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 724,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/105 | 27.5.2024 | štartér, zásahová hadica, požiarna hadica | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 729,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
