| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/269 | 11.11.2020 | Odpad zmesový komunalný 10 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 929,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/120 | 8.6.2020 | Odpad 5/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 931,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/270 | 22.12.2023 | Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELID, s.r.o. | 47329947 | 937,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/130 | 7.8.2017 | Prilba,obuv,oblek PO | Firesystem,s.r.o. | 44543697 | 941,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/33 | 2.3.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 944,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/267 | 8.11.2021 | Odpad 10/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 944,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/100 | 7.5.2021 | Odpad 4/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 945,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6 | 10.5.2022 | Objednávka 6/2022 | PaedDr. K. Volčková Sláviková - V.A | 46443983 | 945,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/90 | 12.5.2022 | P-GSM900 repeater KW33F-GSM 5 | PaedDr. Katarína Volčková Sláviková - VÝTVARNÝ ATELIÉR | 46443983 | 945,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/94 | 10.5.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 945,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/34 | 7.3.2016 | Príves PN1 02DN 131x256 750 kg | UNIKOL spol.s.r.o | 31670873 | 947,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/120 | 9.7.2018 | Zateplené dvere,plechové dvere do skladu CO, | Miroslav Maruňák | 41504399 | 948,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/142 | 29.7.2019 | Stravné kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 954,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/114 | 12.7.2017 | Materiál pre VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 955,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/215 | 31.10.2018 | Zakrývacia plachta PVC 12x12 m | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/43 | 5.3.2024 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu 02/24 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 965,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/325 | 31.12.2021 | Plyn od 1.1.2021-31.12.2021 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 965,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/22 | 6.2.2024 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu 01/24 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 966,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/232 | 28.11.2018 | Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 966,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/121 | 28.9.2012 | Výmena bezpečnostného alarmu KD Žbince | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 975,13 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
