| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/228 | 30.10.2023 | Elektrina 01.01.2023-31.01.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/227 | 28.10.2023 | Elektrina 01.04.2023-30.04.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -33,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/226 | 28.10.2023 | Elektrina 01.02.2023-28.02.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -43,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/225 | 27.10.2023 | Elektrina 01.03.2023-31.03.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -38,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/224 | 27.10.2023 | Príspevok-preddavky na IV.Q/2023 do SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 20,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/223 | 27.10.2023 | Vyúčtovanie za III.Q/2023 SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 312,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/222 | 27.10.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Mzdy | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/221 | 24.10.2023 | Preprava materiálu (asfalt) Zbudza - Žbince | R-Dem s.r.o. | 53907388 | 142,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/220 | 24.10.2023 | Odoslané SMS za mesiac 9/2023-319 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 14,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/22 | 9.2.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-01/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 200,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/219 | 23.10.2023 | Vystúpenie Mužskej folklórnej speváckej skupiny | Mužská folklórna spevácka skupina HNOJŇAŇE z MIHAĽOVEC | 35561530 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/218 | 20.10.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/217 | 19.10.2023 | Elektrina 01.04.2023-30.04.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -114,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/216 | 19.10.2023 | Elektrina 01.02.2023-28.02.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -147,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/215 | 19.10.2023 | Elektrina 01.03.2023-31.03.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -129,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/214 | 19.10.2023 | Elektrina 01.01.2023-31.01.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -175,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/213 | 19.10.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/212 | 18.10.2023 | Služby spojené s vystúpením ľudového rozprávača | Jozef Varga - Jožko Jožka | F3290 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/211 | 18.10.2023 | Tlač: Plagát A3, 4/0, 130 g -1ks-Povinná publicita | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 2,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/210 | 16.10.2023 | Softvér- MRP viz.účtovný systém,uprgrade cez | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 59,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
