| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/21 | 8.2.2023 | Zmesový komunálny odpad 01/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 761,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/209 | 16.10.2023 | Betón STN EN 206 C12/15-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 | STAVBETÓN s.r.o. | 50117262 | 92,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/208 | 13.10.2023 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 9/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/207 | 11.10.2023 | Výkon činnosti stavebného dozoru stavby | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/206 | 10.10.2023 | Práce strojom LB 110 B (bágrom) | Matej Paľo | 43381251 | 1 305,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/205 | 10.10.2023 | Práce strojom LB 110 B | Matej Paľo | 43381251 | 129,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/204 | 10.10.2023 | Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 174,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/203 | 10.10.2023 | Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 519,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/202 | 10.10.2023 | Spracovanie rozvojového dokumentu obce | AWA Corp. s. r. o. | 47319437 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/201 | 9.10.2023 | Čistiaci pad, zelený - pre čistiaci stroj-KD | Stroje a vybavení s.r.o. | 05595436 | 61,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/200 | 9.10.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-09/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 58,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/20 | 6.2.2023 | Pevná linka KD-TERE-01/23,Internet-OcÚ-01/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/2 | 9.1.2023 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/199 | 9.10.2023 | Mobil starosta-08.09.23-07.10.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/198 | 9.10.2023 | Poradenstvo VO-09/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/197 | 6.10.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-09/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 316,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/196 | 6.10.2023 | Tretí štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/195 | 5.10.2023 | Zmesový komunálny odpad 09/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 181,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/194 | 4.10.2023 | Pevná linka KD-TERE-09/23,Internet-OcÚ-09/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/193 | 4.10.2023 | Nákupné poukážky Kaufland-150 ks -Úcta k starším | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 2 250,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
