| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2022 | 2.8.2022 | Nájomná zmluva | GVP, spol s.r.o. | 36446190 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/120 | 25.6.2019 | Zásahová hadica,prepravné | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 271,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/52 | 3.4.2023 | Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l | Vallens, s.r.o. | 36408590 | 102,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/43 | 18.3.2011 | Pero s potlačou | LIM PO,s.r.o. | 364 98 980 | 48,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/81 | 24.5.2011 | vlajka obecná | LIM PO,s.r.o. | 364 98 980 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/212 | 14.12.2017 | City of Earth 84 rán-ohňostroj | W2.s.r.o | 36365302 | 134,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/62 | 27.4.2016 | PA 203 | BS ACOUSTIC SK s.r.o. | 36354163 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/88 | 25.5.2023 | Fotoplátno 30 x 40 cm-1ks-NP PRIM,dobierka+poštovn | HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. | 36335690 | 26,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/78 | 12.8.2014 | spinač VO | ELTIS electronic,spol.s.r.o | 36317373 | 191,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/230 | 21.10.2022 | Piansport Zostava 20 rýchle tvary - 18 ks | MAQUITA s.r.o. | 36316881 | 359,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/194 | 17.8.2021 | BEKO BU 1153HCN chladnička starosta | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 261,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/195 | 17.8.2021 | SIEMENS EP7A6SB20- varná doska | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 426,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/198 | 12.8.2021 | BEKO BIM 22300X elektrická rúra | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 190,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/281 | 19.11.2021 | Skladací plošinový vozík Rocket | A J Produkty a.s. | 36268518 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/62 | 17.6.2013 | reproduktory | Edu Work,s.r.o | 36254118 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/33 | 27.2.2019 | Bezdrôtová súprava vocal dual | Edu Work,s.r.o | 36254118 | 149,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/110 | 22.5.2020 | KD Pal AB 28x146x3900/4 | Slov-DV, spol. s r.o. | 36241865 | 1 511,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/210 | 28.9.2022 | Johnny WC a sanitárna technika-služba | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/36 | 11.3.2016 | Piesok viaty,štrk riečny 0-22,doprava | Befor- Július Barč-Ivana | 36217697 | 173,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/4 | 13.1.2020 | Štrk riečný ,doprava | Befor- Július Barč-Ivana | 36217697 | 94,80 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
