| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/183 | 21.9.2023 | Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 37,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/251 | 5.12.2023 | Stol.kalendár - Erby + doprava 20 ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/266 | 15.12.2023 | Novoročné pozdravy | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/46 | 5.3.2024 | Vlajka SR 80x120 cm exter. - 1 ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/71 | 11.4.2024 | taška plastová s potlačou - 300 ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 310,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/85 | 2.5.2024 | krabica na drevenom podklade + doprava | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/148 | 9.8.2023 | Reprezentačné-Deň obce-Topkola, pivo Šariš | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 257,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/61 | 3.4.2024 | Vyhotovenie mapy cintorína v elektronickej | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 1 345,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/62 | 3.4.2024 | Program Cintorín ver. 1.77 s naplnenou databázou | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/108 | 29.5.2024 | Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2024-31.5.2025 | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/315 | 23.12.2021 | SES BARON BR1/830 sedačka,stolik | SANAS, a.s. | 36458562 | 1 241,06 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2022 | 2.8.2022 | Nájomná zmluva | GVP, spol s.r.o. | 36446190 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/120 | 25.6.2019 | Zásahová hadica,prepravné | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 271,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/52 | 3.4.2023 | Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l | Vallens, s.r.o. | 36408590 | 102,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/43 | 18.3.2011 | Pero s potlačou | LIM PO,s.r.o. | 364 98 980 | 48,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/81 | 24.5.2011 | vlajka obecná | LIM PO,s.r.o. | 364 98 980 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/212 | 14.12.2017 | City of Earth 84 rán-ohňostroj | W2.s.r.o | 36365302 | 134,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/62 | 27.4.2016 | PA 203 | BS ACOUSTIC SK s.r.o. | 36354163 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/88 | 25.5.2023 | Fotoplátno 30 x 40 cm-1ks-NP PRIM,dobierka+poštovn | HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. | 36335690 | 26,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/78 | 12.8.2014 | spinač VO | ELTIS electronic,spol.s.r.o | 36317373 | 191,54 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
