| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/143 | 16.7.2024 | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných | Slovak Telecom | 35763469 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/144 | 16.7.2024 | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných | Slovak Telecom | 35763469 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/43 | 10.3.2025 | Mobil starosta 8.2.2025-7.3.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 57,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/66 | 9.4.2025 | Mobil starosta 8.3.2025-7.4.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 57,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/84 | 12.5.2025 | Mobil starosta 8.4.2025-7.5.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 57,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/101 | 9.6.2025 | Mobil starosta 8.5.2025-7.6.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 61,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/126 | 9.7.2025 | Mobil starosta 8.6.2025-7.7.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 66,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/143 | 11.8.2025 | Mobil starosta 8.7.2025-7.8.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 63,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/157 | 10.9.2025 | Mobil starosta 8.8.2025-7.9.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 63,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/179 | 10.10.2025 | Mobil starosta 8.9.2025-7.10.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 63,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/204 | 11.11.2025 | Mobil starosta 8.10.2025-7.11.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 65,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/227 | 10.12.2025 | Mobil starosta 8.11.2025-7.12.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 47,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/28 | 21.2.2011 | Telefón KD 1/2011 | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 16,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/38 | 14.3.2011 | Pevná linka KD 2/2011 | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/39 | 14.3.2011 | Pevná linka obec 2/2011 | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 38,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/55 | 8.4.2011 | pevná linka KD | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 15,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/110 | 22.5.2020 | KD Pal AB 28x146x3900/4 | Slov-DV, spol. s r.o. | 36241865 | 1 511,02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-1/2025 | 25.3.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Slavomír Marcin | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/13 | 1.2.2016 | Zaklenie autobusovej zastávky v obci | Sklenarstvo KALAJ,s.r.o | 46448551 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/39 | 13.3.2017 | Zmluva o dielo č.26/2017 -služby | SK Projekt s.r.o. | 48195286 | 400,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
