|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/170 |
26.8.2019 |
Polohopisné a výškopisné zameranie uličných pásov |
Badida |
14328810 |
2 980,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/5 |
11.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie cesty, |
STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. |
45353221 |
1 979,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/313 |
27.12.2021 |
Policové zostavy |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
1 002,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/145 |
14.11.2012 |
Polep tabule VO |
Plutko |
36580040 |
4,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/116 |
21.10.2013 |
pokažky na úctu k starším |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
595,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409231291 |
2.10.2023 |
poistná zmluva skupinového úrazového poistenia |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
281,88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409263943 |
26.10.2023 |
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409478563 |
3.4.2024 |
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia |
Generali Poisťovňa |
54 228 573 |
272,10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409518757 |
30.4.2024 |
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
240272693 |
6.11.2023 |
poistná zmluva |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
31,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409207260 |
13.9.2023 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu "Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince" |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/178 |
19.8.2022 |
Pohár zlato-strieborný ,štitok-PO |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
102,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/81 |
14.5.2018 |
Pohár |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
171,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/213 |
5.10.2022 |
Podanie občerstvenia (Deň úcty k starším) |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING |
40940616 |
1 358,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/177 |
12.9.2023 |
Pneuservisné práce - vozík DS |
Ladislav Kováč |
43510795 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/191 |
6.9.2022 |
pneuservisné práce - traktor |
Ladislav Kováč |
43510795 |
166,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/228 |
29.9.2020 |
Pneuservisne práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/135 |
18.6.2021 |
Pneuservisné práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
52,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/116 |
17.6.2019 |
Pneumatiky,duša,pneuservisné práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
238,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/115 |
5.6.2024 |
Pneumatika s dušou, duša na vozík DS |
Ladislav Kováč |
43510795 |
157,00 EUR |