| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/285 | 30.11.2020 | Poukážky 145 ks pre dôchodcov | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 1 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/194 | 8.10.2018 | Poúkažky 144 ks v hodnote 5 € | COOP Jednota Michalovce | 00169099 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/168 | 11.10.2017 | Poukážky 139 ks v hodnote 5,00 € | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/158 | 7.10.2016 | Poukážky 128x5,00 € | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 640,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/219 | 3.10.2024 | Poukážky - Úcta k starším | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 2 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/114 | 6.11.2014 | poukážky 120 x5 € | COOP Jednota Michalovce | 00169099 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/115 | 20.5.2019 | Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO | ANECO s.r.o. | 51168308 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/177 | 3.8.2020 | Potlač tričiek MOPS | Ing.Dušan Grigeľ | 32682760 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/243 | 6.11.2024 | Posúdenie projektovej dokumentácie: | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/30 | 22.2.2018 | Posúdenie projektovej dokumentácie | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/121 | 25.6.2019 | Postrek proti komárom dňa 21.6.2019 | VETERINÁRIUS s.r.o. | 31697496 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/195 | 11.8.2020 | Postrek proti komárom | VETERINÁRIUS s.r.o. | 31697496 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/304 | 11.12.2020 | Poskytovanie služieb v oblasti CO za 4 Q 2020 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/128 | 16.6.2020 | Poskytovanie služieb v oblasti CO za 2 Q 2020 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/52 | 24.3.2020 | Poskytovanie služieb v oblasti CO za 1 Q 2020 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/222 | 17.9.2020 | Poskytovanie služieb - civilná ochrana | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/223 | 29.12.2017 | Poskytovanie služby v oblasti CO za masiac 09,10, | Peter Vaľo | 41847164 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/260 | 5.12.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 4Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/263 | 27.12.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/193 | 25.9.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 3Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
