| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/194 | 25.9.2019 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/98 | 22.6.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 2 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/43 | 26.3.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/61 | 21.3.2019 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/51 | 24.3.2020 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/127 | 16.6.2020 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/118 | 13.6.2022 | práca technika PO 2.štvrťrok 2022 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/61 | 17.3.2021 | Práca technika PO 1/2021 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/48 | 22.3.2022 | práca technika PO 1.štvrťrok 2022 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/157 | 19.9.2017 | Práca technika PO a bezpeč.služby 3Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/111 | 25.7.2016 | Práca strojom LB 110 B | Paľo | 43381251 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/74 | 9.5.2017 | Práca strojom LB 110 B | Paľo | 43381251 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/63 | 20.4.2018 | Práca strojom | Paľo | 43381251 | 1 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/102 | 27.6.2018 | Práca strojom | Paľo | 43381251 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/149 | 19.7.2024 | Požiarna ochrana - spojka,bunda, pláštenka, čiapka | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 563,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/186 | 14.8.2020 | Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/13 | 17.2.2011 | Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 70,54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2408921576 | 8.3.2023 | povinné zmluvné poistenie na vozidlo Iveco | Generali Poisťovňa | 54228573 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/12 | 17.2.2011 | Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 21,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/210 | 10.10.2019 | Poukážky 150 ks | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 1 500,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
