|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/157 |
10.7.2020 |
Kotol KD |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
3 162,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/261 |
3.11.2020 |
Protherm Medved a materiál KD |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
2 768,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/133 |
16.8.2016 |
Obrusy 60 ks a 8€ |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30372704 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/197 |
17.8.2021 |
Obrusy 10x12 |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30372704 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/146 |
8.8.2023 |
Na akciu-Deň obce - Chlieb konzum. KaB 900 g-10 ks |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
60,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/111 |
18.10.2013 |
výroba s montážov 3 ks prahy OcU |
EIDON - V7ROBA NÁBYTKU |
30628885 |
102,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/42/054/594 |
31.3.2023 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... |
Urad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce |
30794536 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/42/010/41 |
19.10.2023 |
Dohoda č. 23/42/010/41 uzatvorená podľa §10, ods.3, ods. 4, ods.10, §26 ods. 2, písm. g a... |
/rad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce |
30794536 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/42/054/1174 |
1.5.2024 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/31 |
9.4.2014 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
26,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/58 |
12.6.2014 |
pracovný materiál |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
11,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/23 |
26.2.2015 |
Príručka pre obecných a školských kronikárov |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
11,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/182 |
29.12.2015 |
Trovy exekúcie |
Mgr.Marcela Zummerová |
31274871 |
132,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/88 |
9.6.2016 |
Trovy exekúcie Fyto |
Mgr.Marcela Zummerová |
31274871 |
76,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/96 |
6.6.2023 |
Rybársky lístok-40 ks+poštovné a balné |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
39,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/116 |
14.7.2017 |
Poplatok za potvrdenie k auditu za rok 2016 |
Poštová banka,a.s. |
31340890 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/107 |
29.6.2018 |
poplatok za podklady k auditu |
Poštová banka,a.s. |
31340890 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/213 |
14.10.2019 |
Poplatok za podklady k auditu |
Poštová banka,a.s. |
31340890 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/254 |
22.10.2020 |
Poplatok za podklady k auditu |
Poštová banka,a.s. |
31340890 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2011 |
4.1.2011 |
Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 |
Eurest |
31342809 |
40,92 EUR |