|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/137 |
25.7.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-okuliare, rukavice |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
201,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/156 |
21.8.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-vesta reflexná žltá |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
199,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/187 |
28.9.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice kramp prac |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
180,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/218 |
20.10.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/244 |
22.11.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/245 |
22.11.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/268 |
20.12.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-pršiplášť-19ks, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/269 |
20.12.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/9 |
23.1.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-1.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
23.1.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/35 |
21.2.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/36 |
21.2.2024 |
Mot.rotačná kefa- aktivačná činnosť-1.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/76 |
22.4.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
735,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/102 |
23.5.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/103 |
23.5.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/127 |
27.6.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/128 |
27.6.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/151 |
22.7.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/152 |
22.7.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
685,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/182 |
26.8.2024 |
Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
50,00 EUR |