Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/183 26.8.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/184 26.8.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  685,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/194 6.9.2024 Nádoby na odpad 6 ks Lonater -Ing.Sestak,Stretava 125 11957336  342,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/206 23.9.2024 Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/207 23.9.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/208 23.9.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  685,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/232 30.10.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  685,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/233 30.10.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/234 30.10.2024 Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/255 22.11.2024 Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/256 22.11.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/257 22.11.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 370,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/285 23.12.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/286 23.12.2024 Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/44 18.3.2011 Predaj plechu Ing.Mráz Ján,ZAMPRO 11961091  236,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/49 14.5.2013 dodávka materiálu Plastimex Jozef Zavadský 14324750  4 698,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/61 20.5.2013 revitalizácia Plastimex Jozef Zavadský 14324750  8,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/117 17.7.2017 Predprojektové polohopisné zameranie Badida 14328810  278,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/8 22.1.2018 Zameranie stavieb Badida 14328810  1 104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/170 26.8.2019 Polohopisné a výškopisné zameranie uličných pásov Badida 14328810  2 980,80 EUR 
Nastavenia cookies