|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/30 |
11.2.2019 |
Materiál AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
502,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/46 |
13.3.2019 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
501,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/63 |
9.4.2019 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
731,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/274 |
17.12.2019 |
Služba |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
60,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/106 |
14.5.2020 |
Pružina vertikulatora |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/139 |
29.6.2020 |
AČ materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/168 |
24.7.2020 |
AČ materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 335,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/187 |
17.8.2020 |
Kliešte štip.svornikove 760MM K |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
139,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/203 |
27.8.2020 |
materiál AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 217,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/226 |
29.9.2020 |
materiál AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 258,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/253 |
23.10.2020 |
materiál AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
2 489,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/122 |
7.6.2021 |
Olej- služba |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
193,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/140 |
28.6.2021 |
Materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
780,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/171 |
19.7.2021 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 778,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/218 |
13.9.2021 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
889,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/239 |
13.10.2021 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 778,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/173 |
11.8.2022 |
Olej,lanko-cievka,reťaz |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
94,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/253 |
11.11.2022 |
Oprava mot. kosačky |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
342,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/42 |
13.3.2023 |
Materiál na opravu a oprava mot. kosačky |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
260,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/91 |
30.5.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice,okuliare, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
350,00 EUR |