|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/265 |
15.12.2023 |
Náklady na SŠÚ na rok 2024 |
Obec Vinné |
00325953 |
1 130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/284 |
16.12.2024 |
Náklady na SŠÚ na rok 2025 |
Obec Vinné |
00325953 |
930,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/78 |
24.5.2011 |
správa DNS |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
0036216461 |
31,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/107 |
7.7.2017 |
Materiál DS |
PLYNROZ a.s.Sobrance |
00594482 |
149,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/11 |
17.2.2011 |
Tlačivá |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
71,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
16.9.2022 |
Panelový XLR konektor 3 pólový 20 ks |
Profi-DJ s.r.o. |
02927195 |
73,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/123 |
20.6.2022 |
Budeme si čítať |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
21,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/201 |
9.10.2023 |
Čistiaci pad, zelený - pre čistiaci stroj-KD |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
61,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/114 |
7.6.2022 |
Strední virtuální prohlídka |
STREEWVIEW CZECH s.r.o. |
08619671 |
287,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/172 |
28.12.2015 |
Zasklenenie vchodových dverí KD |
Michal Gajdula GAMA-TAX |
10717714 |
80,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/153 |
13.8.2018 |
Tabuľa grvírovana 200x300 na požiarnú |
Vladimír Mucha - Muchotlač-foto |
10820884 |
65,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/82 |
20.8.2014 |
noze na kosačku |
SUPA M arián predaj a servis |
11906022 |
71,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/134 |
19.8.2016 |
Náhradné diely kosačky |
SUPA M arián predaj a servis |
11906022 |
96,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/109 |
31.8.2012 |
Materiál pre AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/118 |
14.9.2012 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
185,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/25 |
19.2.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 092,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/26 |
24.2.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
982,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/33 |
3.3.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 407,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/43 |
23.3.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
163,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/61 |
25.4.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 658,69 EUR |